| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
| Número do empenho: | 11824 | Data de lançamento: | 20/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA VARETA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SE 1043/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3768/2021. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | SERVIÇO SOLDA VARETA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SE 1043/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3768/2021. | 100,00 | ||
| 29/12/2021 | ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
