| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDEMAR AMARAL |
| Número do empenho: | 11827 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PNEUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1020/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3724/2021. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PNEUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1020/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3724/2021. | 400,00 | ||
| 25/08/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1020/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3724/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 195 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 400,00 | ||
| 31/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011827/2021 EDEMAR AMARAL - 15457 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
