| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASS HOSPITALAR 15 DE NOVEMBRO |
| Número do empenho: | 11837 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE GASTOS HOSPITALARES DO PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7064 0539 2279 090 CFE.MEMORANDO INTERNO 1089/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11004/2021. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | VALOR REFERENTE GASTOS HOSPITALARES DO PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7064 0539 2279 090 CFE.MEMORANDO INTERNO 1089/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11004/2021. | 10,00 | ||
| 23/08/2021 | VALOR REFERENTE GASTOS HOSPITALARES DO PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7064 0539 2279 090 CFE.MEMORANDO INTERNO 1089/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11004/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 145 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 10,00 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011837/2021 ASS HOSPITALAR 15 DE NOVEMBRO - 4652 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
