| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11844 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.50 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECANICA DIESEL PARA O VEICULO FORD F-600 Nº17 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME MEMORANDO Nº92/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3778/2021. | 80,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECANICA DIESEL PARA O VEICULO FORD F-600 Nº17 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME MEMORANDO Nº92/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3778/2021. | 1.480,00 | ||
| 30/08/2021 | VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECANICA DIESEL PARA O VEICULO FORD F-600 Nº17 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME MEMORANDO Nº92/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3778/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº1123, ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT QPBM ADELCIO DA ROSA. | 1.480,00 | ||
| 01/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011844/2021 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
