| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11854 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.70 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS DO VEICULO ONIBUS Nº150 DA SEC. SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1220/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3795/2021. | 80,00 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS DO VEICULO ONIBUS Nº150 DA SEC. SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1220/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3795/2021. | 456,00 | ||
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS DO VEICULO ONIBUS Nº150 DA SEC. SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1220/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3795/2021. LIQUIDADO CFME NF 5558/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 456,00 | ||
| 02/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011854/2021 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 456,00 | ||
| TOTAL | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
