| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 11864 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1210/2021.ORDEM DE COMPRA 3789/2021. | 564,77 | 564,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1210/2021.ORDEM DE COMPRA 3789/2021. | 564,77 | ||
| 31/08/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1210/2021.ORDEM DE COMPRA 3789/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16382 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 564,77 | ||
| 10/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011864/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 564,77 | ||
| TOTAL | 564,77 | 564,77 | 564,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
