| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11901 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO, CAL, TIJOLO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1052/2021.ORDEM DE COMPRA 3835/2021. | 955,25 | 955,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO, CAL, TIJOLO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1052/2021.ORDEM DE COMPRA 3835/2021. | 955,25 | ||
| 25/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1052/2021.ORDEM DE COMPRA 3835/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº79717, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 955,25 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011901/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 955,25 | ||
| TOTAL | 955,25 | 955,25 | 955,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
