| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 11909 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TV 32" SMRT LED - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 32" SMART LED DESTINADA PARA A CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1059/2021. ORDEM DE COMPRA 3841/2021. | 1.549,00 | 1.549,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | OUTROS, TV 32" SMRT LED - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 32" SMART LED DESTINADA PARA A CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1059/2021. ORDEM DE COMPRA 3841/2021. | 1.549,00 | ||
| 25/08/2021 | EMPENHO ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. | -50,00 | ||
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 32" SMART LED DESTINADA PARA A CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1059/2021. ORDEM DE COMPRA 3841/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 9072, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 1.499,00 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011909/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 1.499,00 | ||
| TOTAL | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
