| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 11910 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS SUPORTE TV - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PARA TELEVISOR DESTINADA PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1059/2021.ORDEM DE COMPRA 3842/2021. | 37,90 | 37,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | OUTROS SUPORTE TV - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PARA TELEVISOR DESTINADA PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1059/2021.ORDEM DE COMPRA 3842/2021. | 37,90 | ||
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PARA TELEVISOR DESTINADA PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1059/2021.ORDEM DE COMPRA 3842/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº9071, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 37,90 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011910/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 37,90 | ||
| TOTAL | 37,90 | 37,90 | 37,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
