| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 11922 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Fio sutura nylon preto número 4.0, fio 45cm tamanho 4-0-ag-3,0cm 3/8 triangularades. Caixa com 24 unid. - | 32,00 | 160,00 |
| 1.00 | Fio de sutura Categute Cromado 3.0 Absorvível. Caixa com 24 unidades. - | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | Fio de sutura Categute Cromado 4.0 Absorvível. Cai - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2021 E MEMORANDO SS/AB 1245/2021. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | Fio sutura nylon preto número 4.0, fio 45cm tamanho 4-0-ag-3,0cm 3/8 triangularades. Caixa com 24 unid. - Fio de sutura Categute Cromado 3.0 Absorvível. Caixa com 24 unidades. - Fio de sutura Categute Cromado 4.0 Absorvível. Cai - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2021 E MEMORANDO SS/AB 1245/2021. | 340,00 | ||
| 03/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2021 E MEMORANDO SS/AB 1245/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº351713, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 340,00 | ||
| 09/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011922/2021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2870 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
