| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 11935 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Sonda de foley, com duas vias. Em látex siliconiza - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2021 E MEMORANDO SS/AB 1259/2021. | 3,42 | 68,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | Sonda de foley, com duas vias. Em látex siliconiza - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2021 E MEMORANDO SS/AB 1259/2021. | 68,40 | ||
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME DANFE 84997/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 68,40 | ||
| 02/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011935/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 68,40 | ||
| TOTAL | 68,40 | 68,40 | 68,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
