| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E |
| Número do empenho: | 11939 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2, 3, 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2020 SRP E ATA Nº67/2020 - COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº413/2021 E 10248/2021. | 221,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2, 3, 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2020 SRP E ATA Nº67/2020 - COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº413/2021 E 10248/2021. | 221,86 | ||
| 24/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2, 3, 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2020 SRP E ATA Nº67/2020 - COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº413/2021 E 10248/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/16884 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. | 221,86 | ||
| 15/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011939/2021 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI EPP - 26449 | 221,86 | ||
| TOTAL | 221,86 | 221,86 | 221,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
