| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 1197 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021 | 1.499,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021 | 1.499,38 | ||
| 26/01/2021 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO /2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 1.499,38 | ||
| 29/01/2021 | EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL | -0,01 | ||
| 29/01/2021 | EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL | -0,01 | ||
| 10/02/2021 | Pagamento de Empenho 1197/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.499,37 | ||
| TOTAL | 1.499,37 | 1.499,37 | 1.499,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
