Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO D JANEIRO/2021 |
2.017,38 |
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| 26/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO /2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.017,38 |
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| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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4,70 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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58,77 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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114,58 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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282,43 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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595,64 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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707,31 |
| 27/01/2021 |
Pagamento de Empenho 1231/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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253,95 |
| TOTAL |
2.017,38 |
2.017,38 |
2.017,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
