| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
| Número do empenho: | 12589 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA, POLIMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NO CAMINHÃO MB 1113 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 093/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3851/2021. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | SERVIÇO SOLDA, POLIMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NO CAMINHÃO MB 1113 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 093/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3851/2021. | 300,00 | ||
| 31/08/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NO CAMINHÃO MB 1113 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 093/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3851/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº1090, ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT QPBM RICARDO GASTRING. | 300,00 | ||
| 02/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012589/2021 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
