| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 12599 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CANO FERRO 9M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO 9M DESTINADO PARA QUADRO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 426/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3853/2021. | 1.150,50 | 1.150,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | OUTROS, CANO FERRO 9M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO 9M DESTINADO PARA QUADRO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 426/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3853/2021. | 1.150,50 | ||
| 30/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO 9M DESTINADO PARA QUADRO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 426/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3853/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº6032, ANEXA E ATESTADA PELA SEC. ASSISTENCIA FABIANA GRAVE. | 1.150,50 | ||
| 01/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012599/2021 COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA - 50 | 1.150,50 | ||
| TOTAL | 1.150,50 | 1.150,50 | 1.150,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
