| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12605 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAL HOSPITALAR, SERINGA 01 ML INSULINA C/500 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1261/2021.ORDEM DE COMPRA 3865/2021. | 140,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | MATERIAL HOSPITALAR, SERINGA 01 ML INSULINA C/500 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1261/2021.ORDEM DE COMPRA 3865/2021. | 420,00 | ||
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1261/2021.ORDEM DE COMPRA 3865/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 85053/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 420,00 | ||
| 02/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012605/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
