| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 12607 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E PINCEL DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1231/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3868/2021 | 202,02 | 202,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E PINCEL DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1231/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3868/2021 | 202,02 | ||
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E PINCEL DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1231/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3868/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2395, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 202,02 | ||
| 31/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012607/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 202,02 | ||
| TOTAL | 202,02 | 202,02 | 202,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
