| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 12608 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTES DIVERSOS EM SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1257/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3867/2021. | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTES DIVERSOS EM SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1257/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3867/2021. | 470,00 | ||
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTES DIVERSOS EM SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1257/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3867/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº52, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 470,00 | ||
| 31/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012608/2021 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
