| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12613 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOLA HANDEBOL, VOLEIBOL, BASQUETE, CONE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1065/2021.ORDEM DE COMPRA 3872/2021. | 7.061,00 | 7.061,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | OUTROS, BOLA HANDEBOL, VOLEIBOL, BASQUETE, CONE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1065/2021.ORDEM DE COMPRA 3872/2021. | 7.061,00 | ||
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1065/2021.ORDEM DE COMPRA 3872/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº9226, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 7.061,00 | ||
| 02/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012613/2021 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 | 7.061,00 | ||
| TOTAL | 7.061,00 | 7.061,00 | 7.061,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
