| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH |
| Número do empenho: | 12641 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, JG. REDE GOLEIRA, REDE PROTEÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE REDE DE GOLEIRAS E REDE DE PROTEÇÃO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 420/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3852/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12601/2021. | 8.155,00 | 8.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | OUTROS, JG. REDE GOLEIRA, REDE PROTEÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE REDE DE GOLEIRAS E REDE DE PROTEÇÃO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 420/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3852/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12601/2021. | 8.155,00 | ||
| 08/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE REDE DE GOLEIRAS E REDE DE PROTEÇÃO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 420/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3852/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12601/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 037928690/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 8.155,00 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012641/2021 FRANCIELI DAIANA ULRICH - 21947 | 8.155,00 | ||
| TOTAL | 8.155,00 | 8.155,00 | 8.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
