| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS DE LEMOS |
| Número do empenho: | 12650 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE PRÓTESE PARA TRATAMENTO DE FISSURA PALATINA DESTINADO À PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 706800786428224 CFE.MEMORANDO INTERNO 1287/2021. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE PRÓTESE PARA TRATAMENTO DE FISSURA PALATINA DESTINADO À PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 706800786428224 CFE.MEMORANDO INTERNO 1287/2021. | 3.000,00 | ||
| 27/08/2021 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE PRÓTESE PARA TRATAMENTO DE FISSURA PALATINA DESTINADO À PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 706800786428224 CFE.MEMORANDO INTERNO 1287/2021.LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 3.000,00 | ||
| 31/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE PRÓTESE PARA TRATAMENTO DE FISSURA PALATINA DESTINADO À PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 706800786428224 CFE.MEMORANDO INTERNO 1287/2021.LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 2.612,55 | ||
| 31/08/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 12650/2021 | 330,00 | ||
| 31/08/2021 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12650/2021 | 57,45 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 27/08/2021 | 330,00 | 5200/2021 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/08/2021 | 57,45 | 5200/2021 | Lançada |
| TOTAL | 387,45 |
