| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 12692 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Projetos e Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 711 YELLOW, CYAN, HIGH FILL BLACK - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D. Nº 032/2021.ORDEM DE COMPRA 3899/2021. | 841,70 | 841,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | OUTROS, CARTUCHO HP 711 YELLOW, CYAN, HIGH FILL BLACK - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D. Nº 032/2021.ORDEM DE COMPRA 3899/2021. | 841,70 | ||
| 31/08/2021 | OUTROS, CARTUCHO HP 711 YELLOW, CYAN, HIGH FILL BLACK - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D. Nº 032/2021.ORDEM DE COMPRA 3899/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12582 ANEXA E ATESTADA PELO ENG CIVIL JEFERSON MULLER. | 841,70 | ||
| 08/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012692/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 841,70 | ||
| TOTAL | 841,70 | 841,70 | 841,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
