| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 12698 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, KIT ENTRADA PADRÃO COPREL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT PADRÃO DE ENTRADA DE LUZ PADRÃO COPREL PARA SUBSTITUIÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS DEVIDO NOTIFICAÇÃO PARA PADRONIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 1065/2021.ORDEM DE COMPRA 3905/2021. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, KIT ENTRADA PADRÃO COPREL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT PADRÃO DE ENTRADA DE LUZ PADRÃO COPREL PARA SUBSTITUIÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS DEVIDO NOTIFICAÇÃO PARA PADRONIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 1065/2021.ORDEM DE COMPRA 3905/2021. | 1.800,00 | ||
| 31/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT PADRÃO DE ENTRADA DE LUZ PADRÃO COPREL PARA SUBSTITUIÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS DEVIDO NOTIFICAÇÃO PARA PADRONIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 1065/2021.ORDEM DE COMPRA 3905/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº577, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 1.800,00 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012698/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
