| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12717 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LANTERNA REC. YG 3851 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1071/2021 E ORDEM DE COMPRA 3921/2021. | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | OUTROS, LANTERNA REC. YG 3851 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1071/2021 E ORDEM DE COMPRA 3921/2021. | 49,90 | ||
| 31/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1071/2021 E ORDEM DE COMPRA 3921/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº79917, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 49,90 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012717/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
