| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12718 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CORREIA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL, FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1070/2021 E ORDEM DE COMPRA 3922/2021. | 239,85 | 239,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | OUTROS, CORREIA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL, FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1070/2021 E ORDEM DE COMPRA 3922/2021. | 239,85 | ||
| 31/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL, FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1070/2021 E ORDEM DE COMPRA 3922/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº79916, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 239,85 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012718/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 239,85 | ||
| TOTAL | 239,85 | 239,85 | 239,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
