| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER |
| Número do empenho: | 12719 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 100 W - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 18 REFLETORES DE LED 100w PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO Nº1057/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3932/2021. | 635,00 | 11.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 100 W - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 18 REFLETORES DE LED 100w PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO Nº1057/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3932/2021. | 11.430,00 | ||
| 31/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 18 REFLETORES DE LED 100w PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO Nº1057/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3932/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 036315540/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 11.430,00 | ||
| 09/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012719/2021 MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884 | 11.430,00 | ||
| TOTAL | 11.430,00 | 11.430,00 | 11.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
