| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12722 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OUTROS, LUVA TAM. P C/PÓ C/100 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE LUVA TAMANHO P COM PÓ DESTINADAS PARA USO DOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1267/2021 E ORDEM DE COMPRA 3924/2021. | 33,99 | 1.019,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | OUTROS, LUVA TAM. P C/PÓ C/100 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE LUVA TAMANHO P COM PÓ DESTINADAS PARA USO DOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1267/2021 E ORDEM DE COMPRA 3924/2021. | 1.019,70 | ||
| 03/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE LUVA TAMANHO P COM PÓ DESTINADAS PARA USO DOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1267/2021 E ORDEM DE COMPRA 3924/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº85189, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 1.019,70 | ||
| 09/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012722/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 1.019,70 | ||
| TOTAL | 1.019,70 | 1.019,70 | 1.019,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
