| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 12762 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOTINA, LUVA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA E LUVA DESTINADAS PARA USO NA LIMPEZA DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS, CFE MEMORANDO SE 1095/2021.ORDEM DE COMPRA 3948/2021. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | OUTROS, BOTINA, LUVA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA E LUVA DESTINADAS PARA USO NA LIMPEZA DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS, CFE MEMORANDO SE 1095/2021.ORDEM DE COMPRA 3948/2021. | 160,00 | ||
| 02/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA E LUVA DESTINADAS PARA USO NA LIMPEZA DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS, CFE MEMORANDO SE 1095/2021.ORDEM DE COMPRA 3948/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 738/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 160,00 | ||
| 15/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012762/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
