| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12767 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, TESOURA 17 CM RETA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TESOURAS MAYO 17 CM DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1285/2021.ORDEM DE COMPRA 3953/2021. | 58,56 | 585,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | OUTROS, TESOURA 17 CM RETA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TESOURAS MAYO 17 CM DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1285/2021.ORDEM DE COMPRA 3953/2021. | 585,60 | ||
| 21/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TESOURAS MAYO 17 CM DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1285/2021.ORDEM DE COMPRA 3953/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 85756/2021 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA DE ENFERMAGEM SIMONE C. S. COPINI. | 585,60 | ||
| 24/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012767/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 585,60 | ||
| TOTAL | 585,60 | 585,60 | 585,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
