| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 12830 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ATERRO SANITÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, DISJUNTOR, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSS PARA MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 051/2021. ORDEM DE COMPRA 3964/2021. | 343,70 | 343,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, DISJUNTOR, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSS PARA MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 051/2021. ORDEM DE COMPRA 3964/2021. | 343,70 | ||
| 10/09/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, DISJUNTOR, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSS PARA MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 051/2021. ORDEM DE COMPRA 3964/2021. LIQUIDADO DANFE. NF Nº 580 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 343,70 | ||
| 15/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012830/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 343,70 | ||
| TOTAL | 343,70 | 343,70 | 343,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
