| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
| Número do empenho: | 12837 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE CAIXAS DE SOM E MESA DE SOM COM SAÍDA DE ÁUDIO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 433/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3901/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12694/2021. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE CAIXAS DE SOM E MESA DE SOM COM SAÍDA DE ÁUDIO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 433/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3901/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12694/2021. | 1.200,00 | ||
| 21/09/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE CAIXAS DE SOM E MESA DE SOM COM SAÍDA DE ÁUDIO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 433/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3901/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12694/2021. LIQUIDADO CFME NF 070/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.200,00 | ||
| 24/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012837/2021 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL - 25065 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
