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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12838 Data de lançamento: 31/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 OUTROS, HIDRÔMETRO MULTIJATO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 HIDRÔMETROS MULTIJATO DESTINADOS PARA POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS GRAMINHO,LINHA PULADOR SUL, LINHA CINCO, MONTE CASTELO, ESQUINA SÃO CARLOS, FAZENDA ITAÍBA 1 E 2, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 049/2021.ORDEM DE COMPRA 3902/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12695/2021. 1.270,00 8.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2021 OUTROS, HIDRÔMETRO MULTIJATO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 HIDRÔMETROS MULTIJATO DESTINADOS PARA POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS GRAMINHO,LINHA PULADOR SUL, LINHA CINCO, MONTE CASTELO, ESQUINA SÃO CARLOS, FAZENDA ITAÍBA 1 E 2, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 049/2021.ORDEM DE COMPRA 3902/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12695/2021. 8.890,00
31/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 HIDRÔMETROS MULTIJATO DESTINADOS PARA POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS GRAMINHO,LINHA PULADOR SUL, LINHA CINCO, MONTE CASTELO, ESQUINA SÃO CARLOS, FAZENDA ITAÍBA 1 E 2, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 049/2021.ORDEM DE COMPRA 3902/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12695/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 579/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. 8.890,00
15/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012838/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 8.890,00
TOTAL 8.890,00 8.890,00 8.890,00
SALDO A PAGAR 0,00


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