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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12866 Data de lançamento: 31/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH (CONSELHO TUTELAR). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 73/2021. 5,71 4.568,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2021 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH (CONSELHO TUTELAR). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 73/2021. 4.568,00
31/08/2021 LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 071/220367 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. 193,63
08/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12866/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 193,63
30/09/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/238671; 071/227123; 072/238086; 071/224229; 072/237674; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. 770,11
06/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12866/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 770,11
29/10/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/233698; 071/231624; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 438,53
08/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/233698; 071/231624; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 438,53
30/11/2021 VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH (CONSELHO TUTELAR). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 73/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021. 694,87
08/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH (CONSELHO TUTELAR). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 73/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021. 694,87
30/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH (CONSELHO TUTELAR). LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021. 582,95
30/12/2021 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -1.887,91
10/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH (CONSELHO TUTELAR). LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021. 582,95
TOTAL 2.680,09 2.680,09 2.680,09
SALDO A PAGAR 0,00


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