Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 64/2021. |
9.707,00 |
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| 31/08/2021 |
VALOR REF GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. LIQUIDADO CFME DANFE 222374/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A, DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. |
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136,65 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12871/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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136,65 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO CFME DANFE Nº 071/225611; 072/232611; 071/228169; 071/226756; 072/235860; 072/234481; 071/223837; 071/228900; 072/236688; 071/226686; 071/224328; 071/225711 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021. |
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3.337,38 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12871/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.337,38 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/230505; 071/232949; 071/231241; 072/244516; 072/241338; 072/244526; 071/229103; 072/242573; 071/231317; 072/244151; 071/229690; 072/242105; 071/231315; 071/229725; 072/241662; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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3.973,93 |
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| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/242869; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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61,65 |
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| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/230505; 071/232949; 071/231241; 072/244516; 072/241338; 072/244526; 071/229103; 072/242573; 071/231317; 072/244151; 071/229690; 072/242105; 071/231315; 071/229725; 072/241662; 071/242869 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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4.035,58 |
| 30/11/2021 |
VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 64/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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2.197,39 |
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| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 64/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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2.197,39 |
| TOTAL |
9.707,00 |
9.707,00 |
9.707,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
