| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 12907 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOLACHA LED 200 MM VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE LED 200MM VERDE DESTINADA PARA SEMAFARÓ DA RUA MAÚA ESQUINA COM GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1078/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3983/2021. | 315,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | OUTROS, BOLACHA LED 200 MM VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE LED 200MM VERDE DESTINADA PARA SEMAFARÓ DA RUA MAÚA ESQUINA COM GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1078/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3983/2021. | 315,00 | ||
| 14/09/2021 | OUTROS, BOLACHA LED 200 MM VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE LED 200MM VERDE DESTINADA PARA SEMAFARÓ DA RUA MAÚA ESQUINA COM GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1078/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3983/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3571 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA OBRAS E VIAÇÃO PAULO SERGIO VOGT. | 315,00 | ||
| 17/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012907/2021 CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 25128 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
