| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12908 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ALICATE, ESTICADOR, MARRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARRETA, ALICATE E ESTICADOR DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1080/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3984/2021. | 236,00 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | OUTROS, ALICATE, ESTICADOR, MARRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARRETA, ALICATE E ESTICADOR DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1080/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3984/2021. | 236,00 | ||
| 03/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARRETA, ALICATE E ESTICADOR DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1080/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3984/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº79970, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 236,00 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012908/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
