| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 |
| Número do empenho: | 12935 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE COVID-19 NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1299/2021 E ORDEM DE COMPRA 3989/2021. | 1.043,00 | 1.043,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE COVID-19 NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1299/2021 E ORDEM DE COMPRA 3989/2021. | 1.043,00 | ||
| 09/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE COVID-19 NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1299/2021 E ORDEM DE COMPRA 3989/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 036.422.329 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.043,00 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012935/2021 MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 - 30200 | 1.043,00 | ||
| TOTAL | 1.043,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
