| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12939 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, ESTOPA POLIMENTO 400 G - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE 400G DE ESTOPAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA CHAMA/FOGO SIMBÓLICO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1118/2021 E ORDEM DE COMPRA 3993/2021. | 6,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | OUTROS, ESTOPA POLIMENTO 400 G - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE 400G DE ESTOPAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA CHAMA/FOGO SIMBÓLICO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1118/2021 E ORDEM DE COMPRA 3993/2021. | 60,00 | ||
| 30/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE 400G DE ESTOPAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA CHAMA/FOGO SIMBÓLICO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1118/2021 E ORDEM DE COMPRA 3993/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 80765/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 60,00 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012939/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
