| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 12965 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Tijolo 6 furos 9x14x19 - | 0,83 | 99,60 |
| 300.00 | Tijolo maciço 22,7x10,4x5,3 - | 0,66 | 198,00 |
| 4.00 | Cimento 50 kg - | 32,57 | 130,28 |
| 45.00 | Forro pvc 10 mm - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. ATA Nº 002/2021 PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4013/2021. | 27,90 | 1.255,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | Tijolo 6 furos 9x14x19 - Tijolo maciço 22,7x10,4x5,3 - Cimento 50 kg - Forro pvc 10 mm - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. ATA Nº 002/2021 PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4013/2021. | 1.683,38 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. ATA Nº 002/2021 PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4013/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16.792 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE E COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 1.683,38 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012965/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 1.683,38 | ||
| TOTAL | 1.683,38 | 1.683,38 | 1.683,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
