| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 12967 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. ATA DE REGISTRO Nº 002/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4014/2021. | 32,57 | 97,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. ATA DE REGISTRO Nº 002/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4014/2021. | 97,71 | ||
| 22/09/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO SER ENTREGUE O MATERIAL. | -97,71 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
