| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 12980 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, COM SAÍDA DIA 08/09 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 09/09 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO INTERNO 069/2021. | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, COM SAÍDA DIA 08/09 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 09/09 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO INTERNO 069/2021. | 430,00 | ||
| 09/09/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, COM SAÍDA DIA 08/09 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 09/09 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO INTERNO 069/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 430,00 | ||
| 13/09/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012980/2021 VANDERLEI SANTOS DE SOUZA - 9580 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
