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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12990	Data de lançamento:	09/09/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, no ESF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021.M	1.083,20	1.083,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2021	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, no ESF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021.MENSAL R$ 292,76.	1.083,20
29/10/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260920; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.		265,13
09/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260920; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.			265,13
30/11/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292518; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.		265,13
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292518; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.			265,13
29/12/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 325054 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/21.		265,13
29/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-287,81
12/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 325054 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/21.			265,13
TOTAL		795,39	795,39	795,39
SALDO A PAGAR				0,00