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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12990 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, no ESF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021.M 1.083,20 1.083,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, no ESF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021.MENSAL R$ 292,76. 1.083,20
29/10/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260920; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. 265,13
09/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260920; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. 265,13
30/11/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292518; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21. 265,13
09/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292518; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21. 265,13
29/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 325054 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/21. 265,13
29/12/2021 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -287,81
12/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 325054 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/21. 265,13
TOTAL 795,39 795,39 795,39
SALDO A PAGAR 0,00


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