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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12991	Data de lançamento:	09/09/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Rincão Seco, localidade de Rincão Seco; Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Alfredo Bren	2.166,40	2.166,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2021	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Rincão Seco, localidade de Rincão Seco; Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA OPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, MA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 292,76 POR LOCAL.	2.166,40
29/10/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260073; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.		265,13
29/10/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260074; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.		265,13
09/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862956 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260074; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.			265,13
09/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862956 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260073; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.			265,13
30/11/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/293073; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.		265,13
30/11/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/293072; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.		265,13
08/12/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862957 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/293073; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.			265,13
08/12/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862957 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/293072; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.			265,13
29/12/2021	LIQUIDADO CFE. NF Nº 325052 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2021.		265,13
29/12/2021	LIQUIDADO CFE. NF Nº 324176 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/2021.		265,13
29/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-575,62
06/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. NF Nº 324176 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/2021.			265,13
06/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. NF Nº 325052 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2021.			265,13
TOTAL		1.590,78	1.590,78	1.590,78
SALDO A PAGAR				0,00