| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JARDEL PERSCH 02181329052 |
| Número do empenho: | 12993 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG DA ESCOLA ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO Nº1022/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3741/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11759/2021. | 57,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG DA ESCOLA ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO Nº1022/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3741/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11759/2021. | 57,00 | ||
| 09/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG DA ESCOLA ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO Nº1022/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3741/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11759/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 036398959/2021 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 57,00 | ||
| 15/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012993/2021 JARDEL PERSCH 02181329052 - 28920 | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
