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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12994	Data de lançamento:	09/09/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa destinada a prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de internet e intranet, capacidade GIGA ETHERNET, com disponibilização dos equipamentos no seguinte ponto: Prefeitura Municipal: Internet simétrica inicial de 200 MB VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57.	0,00	20.481,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2021	Contratação de empresa destinada a prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de internet e intranet, capacidade GIGA ETHERNET, com disponibilização dos equipamentos no seguinte ponto: Prefeitura Municipal: Internet simétrica inicial de 200 MB VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57.	20.481,61
29/10/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260922; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.		5.013,22
09/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260922; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.			5.013,22
30/11/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 292520 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.		5.013,22
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 292520 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.			5.013,22
29/12/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57. LIQUIDADO CFE. NF Nº 325051 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/21.		5.013,22
29/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-5.441,95
11/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57. LIQUIDADO CFE. NF Nº 325051 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/21.			5.013,22
TOTAL		15.039,66	15.039,66	15.039,66
SALDO A PAGAR				0,00