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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12998	Data de lançamento:	09/09/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Central Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Por do Sol Um link de intranet simétrica	0,00	3.249,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2021	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Central Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Por do Sol Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Nona Olga VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 Mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA OPTICA INTERLIGDO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, POR DO SOL E NONA OLGA CFE. CONTRATO 059/2021 PMI 030/2020 MENSAL DE R$ 292,76.	3.249,60
29/10/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260923; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.		265,13
29/10/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260924; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.		265,13
09/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862956 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260924; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.			265,13
09/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862956 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260923; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.			265,13
30/11/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292521; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.		265,13
30/11/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292522; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.		265,13
08/12/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862957 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292521; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.			265,13
08/12/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862957 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292522; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/21.			265,13
29/12/2021	LIQUIDADO CFE. NF Nº 325053 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/21.		265,13
29/12/2021	LIQUIDADO CFE. NF Nº 324177 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/21.		265,13
29/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-1.658,82
12/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. NF Nº 325053 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/21.			265,13
12/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. NF Nº 324177 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/21.			265,13
TOTAL		1.590,78	1.590,78	1.590,78
SALDO A PAGAR				0,00