| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 13003 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDOS SS/AB 1350/2021. ORDEM DE COMPRA 4023/2021. | 324,30 | 324,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDOS SS/AB 1350/2021. ORDEM DE COMPRA 4023/2021. | 324,30 | ||
| 10/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDOS SS/AB 1350/2021. ORDEM DE COMPRA 4023/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº80201, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 324,30 | ||
| 16/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013003/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 324,30 | ||
| TOTAL | 324,30 | 324,30 | 324,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
