| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PILEGGI CASTRO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 13031 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº7060 0531 3462 346 CFE.MEMORANDO INTERNO 1359/2021. | 400,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº7060 0531 3462 346 CFE.MEMORANDO INTERNO 1359/2021. | 400,75 | ||
| 10/09/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº7060 0531 3462 346 CFE.MEMORANDO INTERNO 1359/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 400,75 | ||
| 21/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013031/2021 PILEGGI CASTRO E CIA LTDA - 21238 | 400,75 | ||
| TOTAL | 400,75 | 400,75 | 400,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
