| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 13084 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO INSTALAÇAO POSTE 08 UND. - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REINSTALAÇÃO DE POSTE DA SINALEIRA DA RUA MAUÁ COM CAMINHÃO MUCK, CFE MEMORANDO SO 1102/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4093/2021. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | SERVIÇO INSTALAÇAO POSTE 08 UND. - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REINSTALAÇÃO DE POSTE DA SINALEIRA DA RUA MAUÁ COM CAMINHÃO MUCK, CFE MEMORANDO SO 1102/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4093/2021. | 1.600,00 | ||
| 14/09/2021 | SERVIÇO INSTALAÇAO POSTE 08 UND. - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REINSTALAÇÃO DE POSTE DA SINALEIRA DA RUA MAUÁ COM CAMINHÃO MUCK, CFE MEMORANDO SO 1102/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4093/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7672 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.600,00 | ||
| 17/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013084/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
